Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 220.933.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71591
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.933.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29804
Monto Contrato
₲ 269.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.103.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.103.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215256
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y AUDIOVISUALES
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias