Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005100
Monto de la Factura
₲ 48.269.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70481
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.269.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29796
Monto Contrato
₲ 48.269.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.902.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.902.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215037
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e instrumentales quimicos y medicinales
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia