Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078667
Monto de la Factura
₲ 3.706.665
Nro. Solicitud de Transferencia
33780
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.706.665
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-43073
Monto Contrato
₲ 100.877.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.873.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.873.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas