Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115968
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-41463
Monto Contrato
₲ 65.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.154.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.154.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211004
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS - SAJONIA Y HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas