Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104219
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA FLOR DE BENITEZ
RUC
2207794-4
Número de Contrato
621
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-38528
Monto Contrato
₲ 154.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216499
Nombre de la Licitación
LCO 07/2011 para la adquisicion de equipo y accesorios de informatica para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado