Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001781
Monto de la Factura
₲ 213.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83963
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
033/11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-31229
Monto Contrato
₲ 213.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.597.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.597.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214278
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales