Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94653
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
31/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29615
Monto Contrato
₲ 185.150.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.685.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.685.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria