Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007046
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19287
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
31-02/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-37512
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.830.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.830.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221354
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORTATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud