Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033875
Monto de la Factura
₲ 4.037.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117212
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.037.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
31-04/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-37513
Monto Contrato
₲ 8.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.839.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.839.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221354
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORTATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud