Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003810
Monto de la Factura
₲ 43.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19289
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.275.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
31-03/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-37515
Monto Contrato
₲ 77.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.153.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.153.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221354
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORTATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud