Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0088464
Monto de la Factura
₲ 95.252.996
Nro. Solicitud de Transferencia
71574
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.252.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-28008
Monto Contrato
₲ 95.252.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.583.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.583.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias