Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002237
Monto de la Factura
₲ 68.119.999
Nro. Solicitud de Transferencia
93828
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.119.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
28/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29130
Monto Contrato
₲ 68.119.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.780.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.780.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aires
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria