Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012577
Monto de la Factura
₲ 4.341.700
Nro. Solicitud de Transferencia
95798
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.341.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
0015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-11-29989
Monto Contrato
₲ 83.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.378.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.378.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas