Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007014
Monto de la Factura
₲ 21.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157495
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2023
Fecha de la Transferencia
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.344.364
Retención DNCP
₲ 74.108
Retención IVA
Retención Renta
₲ 573.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23004-22-224173
Monto Contrato
₲ 252.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.834.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.834.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409473
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2022 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL - PLURIANUAL 2022 - 2023"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social