Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 23.714.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73977
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.714.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12011-12-59883
Monto Contrato
₲ 181.425.959
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.263.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.263.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235453
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay