Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0007693
Monto de la Factura
₲ 35.108.265
Nro. Solicitud de Transferencia
81295
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.814.896
Retención DNCP
₲ 131.184
Retención IVA
₲ 492.878
Retención Renta
₲ 669.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
02/17
Código de Contratación (CC)
CO-24002-17-137036
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.185.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.185.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QÚÍMICOS Y MEDICINALES AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios