Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0008884
Monto de la Factura
₲ 69.866.212
Nro. Solicitud de Transferencia
193849
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.267.091
Retención DNCP
₲ 260.700
Retención IVA
₲ 1.008.318
Retención Renta
₲ 1.330.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
02/17
Código de Contratación (CC)
CO-24002-17-137036
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.185.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.185.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QÚÍMICOS Y MEDICINALES AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios