Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001915
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90952
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.625
Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
39/17
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-147631
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.651.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.651.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334241
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores