Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002077
Monto de la Factura
₲ 2.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168395
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.312.431
Retención DNCP
₲ 8.659
Retención IVA
₲ 66.955
Retención Renta
₲ 66.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
39/17
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-147631
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.651.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.651.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334241
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores