Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000086
Monto de la Factura
₲ 146.087.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186244
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.926.556
Retención DNCP
₲ 520.603
Retención IVA
₲ 3.984.205
Retención Renta
₲ 2.656.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-150827
Monto Contrato
₲ 146.087.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.926.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.926.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337545
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores