Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008952
Monto de la Factura
₲ 387.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4517
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.928.642
Retención DNCP
₲ 1.382.495
Retención IVA
₲ 10.580.318
Retención Renta
₲ 7.053.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
1006-2017-0111
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-150554
Monto Contrato
₲ 387.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.928.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.928.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores