Datos del Pago
Nro. de Factura
12
Monto de la Factura
₲ 6.123.250
Nro. Solicitud de Transferencia
191474
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.823.099
Retención DNCP
₲ 21.821
Retención IVA
₲ 166.998
Retención Renta
₲ 111.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-152179
Monto Contrato
₲ 9.299.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.823.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.823.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329392
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA CON CRITERIOS SUSTENTABLES, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores