Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031540
Monto de la Factura
₲ 153.802.785
Nro. Solicitud de Transferencia
30444
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.263.650
Retención DNCP
₲ 548.098
Retención IVA
₲ 4.194.622
Retención Renta
₲ 2.796.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12004-17-151128
Monto Contrato
₲ 215.051.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.530.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.530.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329392
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA CON CRITERIOS SUSTENTABLES, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores