Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 22.779.923
Nro. Solicitud de Transferencia
114315
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
27-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.779.923
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX PAVON MENDOZA
RUC
1049777-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-21259
Monto Contrato
₲ 84.370.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.663.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.663.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202986
Nombre de la Licitación
Consultoría de Fiscalización de Obras para Unidades de Salud de la Familia-APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)