Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 588.310
Nro. Solicitud de Transferencia
104765
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-30331
Monto Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.637.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.637.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210165
Nombre de la Licitación
DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones