Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007110
Monto de la Factura
₲ 5.941.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108269
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.941.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
50/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-37018
Monto Contrato
₲ 18.643.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.729.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.729.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215539
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos, Ferreteria y Repuestos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional