Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003555
Monto de la Factura
₲ 298.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59599
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-43824
Monto Contrato
₲ 596.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.487.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.487.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224100
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)