Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022918
Monto de la Factura
₲ 167.273.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85984
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.273.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-35201
Monto Contrato
₲ 418.182.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.073.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.073.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213584
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa