Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000456
Monto de la Factura
₲ 1.680.100
Nro. Solicitud de Transferencia
85928
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28135
Monto Contrato
₲ 27.037.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.463.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.463.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216390
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS PARA SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL