Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000328
Monto de la Factura
₲ 457.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76219
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28135
Monto Contrato
₲ 27.037.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.463.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.463.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216390
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS PARA SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL