Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003928
Monto de la Factura
₲ 9.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-41248
Monto Contrato
₲ 98.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.026.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.026.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, ACCESORIOS Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones