Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065782
Monto de la Factura
₲ 1.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83739
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.612.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
89/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-30835
Monto Contrato
₲ 4.669.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.463.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.463.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)