Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 1.476.670
Nro. Solicitud de Transferencia
74281
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.476.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARLIKE SA
RUC
80040129-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28466
Monto Contrato
₲ 1.476.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.471.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.471.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218540
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social