Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019340
Monto de la Factura
₲ 1.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101457
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.572.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-35220
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.128.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.128.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197870
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS INFORMATICOS,IMPRESORAS,FOTOCOPIADORAS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)