Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010517
Monto de la Factura
₲ 1.860.606
Nro. Solicitud de Transferencia
88443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.606
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PALMA TRAVEL ORGANIZACION MUNDIAL DE VIAJES
RUC
80009974-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-22768
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.635.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.635.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208985
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Servicios Conexos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu