Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 27.037.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96672
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.037.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
016-2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-34658
Monto Contrato
₲ 63.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.615.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.615.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS Y ENSEÑANZAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA