Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002383
Monto de la Factura
₲ 5.708.293
Nro. Solicitud de Transferencia
88371
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.708.293
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27082
Monto Contrato
₲ 29.536.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.088.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.088.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL