Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004453
Monto de la Factura
₲ 2.419.200
Nro. Solicitud de Transferencia
85766
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.419.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-32900
Monto Contrato
₲ 6.652.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.326.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.326.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217395
Nombre de la Licitación
Adq. de Medicamentos, Reactivos Laboratoriales e Insumos de Uso Hospitalario
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical