Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002616
Monto de la Factura
₲ 5.080.638
Nro. Solicitud de Transferencia
123839
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2011
Fecha de la Transferencia
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.080.638
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-38295
Monto Contrato
₲ 53.659.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.831.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.831.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221794
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA RECURSOS FISICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)