Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002603
Monto de la Factura
₲ 19.082.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88463
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.082.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-30686
Monto Contrato
₲ 80.879.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.392.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.392.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219202
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"