Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002474
Monto de la Factura
₲ 11.693.205
Nro. Solicitud de Transferencia
88238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.693.205
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29571
Monto Contrato
₲ 22.755.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.458.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.458.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tonner
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion