Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002946
Monto de la Factura
₲ 40.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-36847
Monto Contrato
₲ 189.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.121.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.121.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223535
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Carnicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional