Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033732
Monto de la Factura
₲ 2.145.200
Nro. Solicitud de Transferencia
46209
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.145.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-25033
Monto Contrato
₲ 2.145.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.040.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.040.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206694
Nombre de la Licitación
AD REFERENDUM 2011-PAPEL, CARTON Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma