Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015601
Monto de la Factura
₲ 75.688.200
Nro. Solicitud de Transferencia
60027
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.688.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26474
Monto Contrato
₲ 141.711.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.764.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.764.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213590
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles, Vestuarios y Calzados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico