Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Monto de la Factura
₲ 8.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72647
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.615.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26396
Monto Contrato
₲ 13.941.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.257.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.257.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214154
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico