Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002744
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52117
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-35219
Monto Contrato
₲ 148.517.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.737.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.737.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197870
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS INFORMATICOS,IMPRESORAS,FOTOCOPIADORAS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)