Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002843
Monto de la Factura
₲ 3.844.902
Nro. Solicitud de Transferencia
62074
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
25-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.844.902
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-35219
Monto Contrato
₲ 148.517.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.737.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.737.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197870
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS INFORMATICOS,IMPRESORAS,FOTOCOPIADORAS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)