Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 37.852.400
Nro. Solicitud de Transferencia
117082
Fecha Solicitud de Transferencia
02-12-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.852.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria del Carmen Dominguez Dominguez
RUC
760390-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-21260
Monto Contrato
₲ 87.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.419.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.419.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202986
Nombre de la Licitación
Consultoría de Fiscalización de Obras para Unidades de Salud de la Familia-APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)