Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0065204
Monto de la Factura
₲ 66.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60011
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.215.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-30235
Monto Contrato
₲ 66.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.969.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.969.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa