Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 89.680
Nro. Solicitud de Transferencia
115119
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-32854
Monto Contrato
₲ 348.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu